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吴川市世德初级中学2018年部门预算公开

2018年02月28日 08:50:37 访问量:51

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2018年度吴川市世德初级中学预算公开


   

第一部分  2018年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分2018年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

吴川市世德初级中学共1个事业机构,职能是为塘缀镇樟山管区、岭脚管区、龙安管区等适龄儿童提供初中义务教育。

(二)人员构成情况

吴川市世德初级中学现有在职教师26人,退休教师6人,保安员3人,厨工2人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年预算主要任务是为附近的适龄儿童提供义务教育。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入为306.24万元,其中:财政拨款306.24万元,基金预算拨款 0 万,财政专户拨款 0 万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出306.24万元,其中:一般财政预算拨款306.24万元,

基本支出预算306.24万元,占总支出的100%。其中:工资福利支出227.76万元;商品和服务支出42.06万元;对个人和家庭的补助34.92万元;其他资本性支出等支出1.5万元。

项目支出预算 0 万元,占总支出的 0 %

四、“三公”经费说明

三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计2.4万元,比上年增0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元;公务用车购置及运行费0万元,比上年增(减)    0万元;公务接待费2.4万元,比上年增0万元。

五、其他需要说明的情况

运作经费:其中:办公费6万元、印刷费2.2万元、手续费0.1万元、水费1.45万元、电费2.4万元、邮电费2.4万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费2.4万元、专用材料费0.5万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务性支出5.34万元、办公设备购置1.5万元。

2018年预算收支增减变化情况说明:

2018年的收入、支出财政拨款预算为306.24万元,比上一年度减少32.25万元,主要是由于学生人数减少,教育经费收入减少,相关的支出也减少。

2018年政府采购执行情况说明:

2018年我校没有政府采购预算。

2018年“三公”经费中的公务用车说明:

我校没有公务用车。

 

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  • 第二部分 2018年部门预算表--世德中学.xlsx (32kb) 下载
编辑:李冲
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